| REFERENTE AO FATURAMENTO DA EMPRESA EMBRATEL PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USODAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 SOB RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000001 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DASLINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000002 |
02/01/2013 |
R$ 7.000,00 |
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| REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DASLINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2 |
2000003 |
02/01/2013 |
R$ 663,63 |
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| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIODESSA CÂMARA MUNICIPAL |
2000004 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
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| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSACÂMARA MUNICIPAL RELATIO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. |
2000005 |
02/01/2013 |
R$ 28,21 |
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| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSACÂMARA MUNICIPAL |
2000006 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
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| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESSA CAMARAMUNICIPAL CONFORME CONTRATO |
2000007 |
02/01/2013 |
R$ 6.240,00 |
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| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
2000008 |
03/01/2013 |
R$ 29,04 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA |
2000009 |
14/01/2013 |
R$ 35.100,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000010 |
21/01/2013 |
R$ 5.500,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL |
2000011 |
21/01/2013 |
R$ 44.000,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000012 |
21/01/2013 |
R$ 1.694,15 |
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| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOSVEREADORES MUNICIPAIS |
2000013 |
21/01/2013 |
R$ 10.890,00 |
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| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOSVEREADORES MUNICIPAIS |
2000014 |
21/01/2013 |
R$ 372,71 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DA CAMARA |
2000015 |
23/01/2013 |
R$ 194,55 |
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| REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFIO OTONIPARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ASSESSORIA CONTABIL NO DIA 31/01/2013. |
2000016 |
31/01/2013 |
R$ 180,00 |
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| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DEPRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS |
2000017 |
31/01/2013 |
R$ 132,00 |
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