Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, 2000001 02/01/2014 R$ 63.863,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL 2000002 02/01/2014 R$ 510.910,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000003 02/01/2014 R$ 42.900,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS 2000004 02/01/2014 R$ 141.570,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA. 2000005 02/01/2014 R$ 9.438,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSACÂMARA MUNICIPAL 2000006 02/01/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL 2000007 02/01/2014 R$ 900,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL 2000008 02/01/2014 R$ 8.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. 2000009 02/01/2014 R$ 35.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS/PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO. 2000010 02/01/2014 R$ 4.200,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 2000011 02/01/2014 R$ 7.920,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2000012 02/01/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL . 2000013 02/01/2014 R$ 3.600,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS 3745-1259 E 3745-1500 DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2000016 02/01/2014 R$ 856,64
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA 2000017 02/01/2014 R$ 193,60
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 2000018 02/01/2014 R$ 300,00