Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000263 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS DE COMSUMO PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA CONFORME NOTA ANEXA 2000264 01/12/2014 R$ 176,24
SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA 2000265 01/12/2014 R$ 210,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA E FOTOGRAFIAS EM REUNIOES DESSA CAMARA 2000266 01/12/2014 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGAS DE CXARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA 2000267 01/12/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A POSTAGENS DE ARS PARA USO DESSA CAMARA 2000268 01/12/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE JOAIMA 2000269 01/12/2014 R$ 442,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA 2000273 15/12/2014 R$ 495,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA 2000274 15/12/2014 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO PRA USO DA CANTINA DESSA CAMARA. 2000275 15/12/2014 R$ 364,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA 2000276 15/12/2014 R$ 535,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INFORMATICA DESSA E COMPUTADORES E IMPRESSORAS 2000277 15/12/2014 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESSA CAMARA 2000278 15/12/2014 R$ 325,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2000279 15/12/2014 R$ 65,00