Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 2000055 02/03/2015 R$ 1.359,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 2000056 02/03/2015 R$ 194,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 2000057 02/03/2015 R$ 44.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 2000058 02/03/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARÇO 2015 2000059 02/03/2015 R$ 700,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARÇO 2015 2000060 02/03/2015 R$ 3.288,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 2000061 02/03/2015 R$ 11.811,40
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000065 03/03/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000066 03/03/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000067 03/03/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000068 03/03/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIL PEREIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000069 03/03/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS GIL PEREIRA E JEAN FREIRE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000070 03/03/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS GIL PEREIRA E JEAN FREIRE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO 2000071 03/03/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL (CAMERA INFRA VERMELHOE DVR STANDEALONE 04 CANAIS 2000072 03/03/2015 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000073 03/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTAODRES DESSA CAMARA E SERVIÇOS NA REDE LOGICA . 2000074 03/03/2015 R$ 580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000075 03/03/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000078 19/03/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000079 19/03/2015 R$ 920,00
SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DESSA CAMARA 2000080 19/03/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA 2000081 19/03/2015 R$ 370,00
SERVIÇOS COMO MOTO TAXI, EM SERVIÇOS DE ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIPOES 2000082 19/03/2015 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000083 24/03/2015 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DESSA CAMARA 2000084 24/03/2015 R$ 182,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA 2000085 24/03/2015 R$ 400,14