Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. 2000159 02/05/2016 R$ 48.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. 2000160 02/05/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. 2000161 02/05/2016 R$ 3.380,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO 2016 2000162 02/05/2016 R$ 12.049,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000165 09/05/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000166 09/05/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . 2000167 11/05/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . 2000168 11/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . 2000169 11/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000170 11/05/2016 R$ 5,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A ESSA CAMARA, RELATIVO A MAIO 2016. 2000171 11/05/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DILIGENCIAS REALIZADAS. 2000172 11/05/2016 R$ 487,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA .BELO HORIZONTE. 2000173 20/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA .BELO HORIZONTE. 2000174 20/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000175 20/05/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000176 20/05/2016 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE SERVIÇOS DE REFORMA DA CALÇADA DA CAMARA E LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVO. 2000177 20/05/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA COMO TECNICO DE INFORMATICA 2000178 20/05/2016 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE REUNIOES ORDINARIAS. 2000179 20/05/2016 R$ 345,00
SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMRA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS 2000180 20/05/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA .BELO HORIZONTE. 2000183 23/05/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS, PUBLICAÇOES DECRETO LEGISLTIVO 01/2016. CONFORME JORNAL ANEXO. PORTARIA 07/2016. 2000184 23/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL CARTA, PARA USO DESSA CAMARA. 2000185 23/05/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . 2000188 30/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000189 31/05/2016 R$ 120,00