Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 2000270 03/10/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 2000271 03/10/2016 R$ 44.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO 2016. 2000272 03/10/2016 R$ 4.260,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 2000273 03/10/2016 R$ 11.562,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. 2000274 03/10/2016 R$ 3.600,00
DIARIA CONCEDIDA PRA VIAGEM A TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 2000275 03/10/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000276 05/10/2016 R$ 120,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TARAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS. 2000277 06/10/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000278 11/10/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA 2000279 11/10/2016 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA 2000280 11/10/2016 R$ 259,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000281 20/10/2016 R$ 120,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000282 20/10/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRABALHO NA RECEPÇAÕ NA CAMARA 2000283 20/10/2016 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000284 20/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA 2000285 20/10/2016 R$ 621,00
VALOR QWUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE SERVIDORES DESSA CAMARA 2000286 20/10/2016 R$ 409,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DA CAMARA MUNICIPAL 2000287 20/10/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PRESTADOS A ESSA CAMARA 2000288 20/10/2016 R$ 575,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, ´PARA TRAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS . 2000289 31/10/2016 R$ 500,00