Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADOR PRESIDENTE), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2000001 02/01/2017 R$ 78.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2000002 02/01/2017 R$ 695.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2000003 02/01/2017 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. 2000004 02/01/2017 R$ 178.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NºS (33)3745-1500 E (33) 3745-1259 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCIO DE 201 2000005 02/01/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. 2000006 02/01/2017 R$ 1.200,00
VALOR SE EMPENHA EM FACE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. 2000007 02/01/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. 2000008 02/01/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA PERMANENTE E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADOS, D 2000009 02/01/2017 R$ 43.200,00
REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE ACO E DE 01 IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000010 06/01/2017 R$ 3.050,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO QUINTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000011 06/01/2017 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000012 08/01/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000013 08/01/2017 R$ 1.150,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000014 10/01/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000015 10/01/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000016 10/01/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000017 10/01/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000018 13/01/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000019 14/01/2017 R$ 120,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 02/2017 DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000020 15/01/2017 R$ 600,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO/TREINAMENTO: PODER LEGISTATIVO MUNICIPAL, AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000021 16/01/2017 R$ 2.301,75
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000022 17/01/2017 R$ 571,80
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 17/01/2017 R$ 198,20
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000024 18/01/2017 R$ 120,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DIVERSOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000025 19/01/2017 R$ 34,16
REFERENTE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCIO DE 2017. 2000026 23/01/2017 R$ 7.800,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000027 24/01/2017 R$ 2.000,00
RFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000028 26/01/2017 R$ 2.000,00
RFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000029 27/01/2017 R$ 2.000,00
RFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000030 30/01/2017 R$ 2.000,00
RFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000031 30/01/2017 R$ 2.000,00
RFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000032 30/01/2017 R$ 2.000,00