Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO 2018. 2000099 02/05/2018 R$ 65.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS DO SICOM 2013 A 2018. 2000100 02/05/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. 2000101 02/05/2018 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM POSTAGENS DE SEDEX. 2000102 07/05/2018 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PAGO A RECEITA FEDERAL, 2000103 07/05/2018 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DESSA CAMARA 2000106 18/05/2018 R$ 164,30
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 2000107 18/05/2018 R$ 353,80
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000108 18/05/2018 R$ 904,20
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI EM ENTREGA DE CONVOCAÇOES PARA REUNIOES.. 2000109 25/05/2018 R$ 370,00